岗位职责
1、审核发货单，数量价格等关键信息，确保所有发货单不超出授信额度；
2、审核销售发货红冲单、退货单及其相关业务财务账务处理；
3、根据审核无误后的发货单开具***（ERP、金税），并做好台账登记，系统生成凭证；
4、每月核对发货和销售开票明细，并将差异同步销售。跟进相关特殊事项审批流程；
5、关联方业务处理，销售出库单和采购入库单核对、采购发票和***核对，往来款、交易核对一致；
6、销售业务以及账务，ERP操作流程以及账务处理SOP梳理，优化档案管理；
7、每周汇总部门和业务员销售数据，报送财务管理；
8、应收款报表提供，每周提供销售周报；月度完成线上、线下数据核对，出具月结应收款报表；
9、完成部门领导交代的其他事宜。
任职要求
1、35岁以内，本科及以上学历,1年以上应收款会计经验；
2、 良好的沟通协调能力，做事积极主动，能及时跟进、反馈工作进展，稳定性良好，抗压能力强；
3、熟练使用ERP、OFFICE办公软件。